| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1328.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, VIA CAIXA D’ÁGUA, LINHA DOS CRUZ, PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSÉ, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, INDO ATÉ A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATÉ A ESCOLA DESATIVADA EMEF PADRE MANUEL DA NÓBREGA, DOM JOSÉ, RETORNANDO ATÉ A ENCRUZILHADA DOM JOSÉ. REALIZA | 6,77 | 8.990,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, VIA CAIXA D’ÁGUA, LINHA DOS CRUZ, PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSÉ, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, INDO ATÉ A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATÉ A ESCOLA DESATIVADA EMEF PADRE MANUEL DA NÓBREGA, DOM JOSÉ, RETORNANDO ATÉ A ENCRUZILHADA DOM JOSÉ. REALIZANDO O ROTEIRO 1 VEZ AO DIA - Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 04/2026, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1482/2026.(QSE/EF) | 8.990,56 | ||
| TOTAL | 8.990,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.990,56 | |||
