| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 04/ | 6,17 | 802,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 04/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1505/2026.(PNATE/EM) | 802,10 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/208; REF. EMPENHO 4002/2026 74768 - AIRTON ROGERIO KICH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 802,10 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 4002/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,10 | ||
| TOTAL | 802,10 | 802,10 | 802,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
