| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 715.52 | AQUISIÇÃO DE 715,520 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 7,90 | 5.652,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | AQUISIÇÃO DE 715,520 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 5.652,59 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/16848; 1/16835; 1/16827; 1/16801; 1/16774; 1/16789; 1/16802; REF. EMPENHO 4209/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.652,59 | ||
| TOTAL | 5.652,59 | 5.652,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.652,59 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 05/05/2026 | 13,53 | 1355/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 13,53 |
