| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 04/2026. | 15.122,70 | 15.122,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 04/2026. | 15.122,70 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 15.122,70 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 4223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.122,70 | ||
| TOTAL | 15.122,70 | 15.122,70 | 15.122,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
