| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIROX LTDA |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ETIQUETA AUTOADESIVA ETIQUETA AUTOADESIVA, 20G/M2 BR 55,00 MM 27,00 MM, MATERIAL: PAPEL COUCHE, ACABAMENTO: FOSCO, GRAMATURA: 20G/M2, COR: BRANCO, COMPRIMENTO: 55,00. UNIDADE MEDIDA: MM, ALTURA: 27,00 UNIDADE MEDIDA: MM, TRATAMENTO: C/ TRATAMENTO P/ IMPRESSÃO CÓDIGO BARRA, USO: P/ AMOSTRA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA, FORNECIMENTO: ROLO 1.000 ETIQUETAS, PARA USO NO SETORD E SANEAMENTO, CFE. PE Nº07/2026, CONTRATO 111/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1646/2026. | 288,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | ETIQUETA AUTOADESIVA ETIQUETA AUTOADESIVA, 20G/M2 BR 55,00 MM 27,00 MM, MATERIAL: PAPEL COUCHE, ACABAMENTO: FOSCO, GRAMATURA: 20G/M2, COR: BRANCO, COMPRIMENTO: 55,00. UNIDADE MEDIDA: MM, ALTURA: 27,00 UNIDADE MEDIDA: MM, TRATAMENTO: C/ TRATAMENTO P/ IMPRESSÃO CÓDIGO BARRA, USO: P/ AMOSTRA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA, FORNECIMENTO: ROLO 1.000 ETIQUETAS, PARA USO NO SETORD E SANEAMENTO, CFE. PE Nº07/2026, CONTRATO 111/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1646/2026. | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288,00 | |||
