| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUGUSTO TORRES NEDEL |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL Impressão Térmica Direta Conexões: Bluetooth, Wi-Fi, USB Resolução: Mínimo de 203 dpi. Velocidade de impressão: Mínimo de 100mm/s Sensores: Marca Preta, Lacunas, Abertura de tampa Largura Máxima de impressão: 104mm Emulação: CPCL e ESC/POS Diâmetro de papel: Até 50mm Espessura de mídia/papel: 0,06mm a 0,16mm Capacidade da bateria: Mínimo de 2.500 mah. Sistema operacional: Windows, Android, iOS Peso máximo: 0,8 Kg. Proteção contra líquidos: Garantia mínima: 1 ano. (Co | 1.873,00 | 31.841,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL Impressão Térmica Direta Conexões: Bluetooth, Wi-Fi, USB Resolução: Mínimo de 203 dpi. Velocidade de impressão: Mínimo de 100mm/s Sensores: Marca Preta, Lacunas, Abertura de tampa Largura Máxima de impressão: 104mm Emulação: CPCL e ESC/POS Diâmetro de papel: Até 50mm Espessura de mídia/papel: 0,06mm a 0,16mm Capacidade da bateria: Mínimo de 2.500 mah. Sistema operacional: Windows, Android, iOS Peso máximo: 0,8 Kg. Proteção contra líquidos: Garantia mínima: 1 ano. (Com alça de ombro e Bolsa de proteção), PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTRUTURADO DE LEITURA E COBRANÇA DE CONSUMO DE AGUA, CFE. PE Nº07/2026, CONTRATO Nº110/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1647/2026. | 31.841,00 | ||
| TOTAL | 31.841,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 31.841,00 | |||
