| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | CELULAR SMARTPHONE, conforme descrição presente no Edital, PARA USO NO SETOR DE SANEMAMENTO, CFE. PE Nº07/2026, CONTRATO Nº112/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1648/2026. | 1.198,99 | 20.382,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | CELULAR SMARTPHONE, conforme descrição presente no Edital, PARA USO NO SETOR DE SANEMAMENTO, CFE. PE Nº07/2026, CONTRATO Nº112/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1648/2026. | 20.382,83 | ||
| TOTAL | 20.382,83 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.382,83 | |||
