| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOZ TV COMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE ALPESTRE, NO DIA 09/05/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1663/2026. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE ALPESTRE, NO DIA 09/05/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1663/2026. | 1.200,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/54; REF. EMPENHO 4251/2026 776320 - VOZ TV COMUNICACOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.200,00 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 4251/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
