Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2026. |
33.484,01 |
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| 23/01/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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33.484,01 |
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| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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822,54 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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1.212,69 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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1.303,88 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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5.736,66 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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7.558,50 |
| 26/01/2026 |
Pagamento de Empenho 435/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.849,74 |
| TOTAL |
33.484,01 |
33.484,01 |
33.484,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
