| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANE TOMKIEL |
| Número do empenho: | 4410 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 30/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº36/2026. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 30/05/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº36/2026. | 560,00 | ||
| 15/05/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 560,00 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
