| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
FLUDROCORTISONA 0,1 MG - FLUDROCORTISONA 0,1 MG |
2,01 |
803,80 |
| 150.00 |
MIKANIA GLOMERATA 35 MG/ML - GUACO - MIKANIA GLOMERATA 35 MG/ML - GUACO |
2,10 |
315,00 |
| 200.00 |
HIDROXIDO DE AL+MG 60/40 MG/ML - HIDROXIDO DE AL+MG 60/40 MG/ML |
4,68 |
936,00 |
| 3990.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG |
0,14 |
557,40 |
| 1980.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG |
0,12 |
241,56 |
| 5400.00 |
LORATADINA 10 MG - LORATADINA 10 MG |
0,05 |
270,00 |
| 100.00 |
NISTATINA 100.000 UI CRE - NISTATINA 100.000 UI CRE |
5,18 |
518,00 |
| 100.00 |
OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES - OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES |
3,30 |
329,90 |
| 4480.00 |
NITROFURANTOINA 100 MG - NITROFURANTOINA 100 MG |
0,28 |
1.267,84 |
| 2968.00 |
PANTOPRAZOL 20 MG - PANTOPRAZOL 20 MG |
0,10 |
305,70 |
| 9990.00 |
PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG |
0,14 |
1.398,60 |
| 7500.00 |
CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1657/2026. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº4245/2026, CONFORME MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO, DEVIDO NAO HAVER SALDO DISPONIVEL PARA PAGAMENTO |
0,24 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2026 |
FLUDROCORTISONA 0,1 MG - FLUDROCORTISONA 0,1 MG MIKANIA GLOMERATA 35 MG/ML - GUACO - MIKANIA GLOMERATA 35 MG/ML - GUACO HIDROXIDO DE AL+MG 60/40 MG/ML - HIDROXIDO DE AL+MG 60/40 MG/ML LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG LORATADINA 10 MG - LORATADINA 10 MG NISTATINA 100.000 UI CRE - NISTATINA 100.000 UI CRE OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES - OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES NITROFURANTOINA 100 MG - NITROFURANTOINA 100 MG PANTOPRAZOL 20 MG - PANTOPRAZOL 20 MG PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1657/2026. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº4245/2026, CONFORME MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO, DEVIDO NAO HAVER SALDO DISPONIVEL PARA PAGAMENTO |
8.743,80 |
|
|
| 18/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/48671;
REF. EMPENHO 4442/2026
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
329,90 |
|
| 18/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/48670;
REF. EMPENHO 4442/2026
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, |
|
8.143,90 |
|
| 18/05/2026 |
CFE. MEMORANDO DO SETOR DE FARMACIA, O QUAL FEZ DEVOLUÇÃO DO ITEM LORATADINA 10MG, DEVIDO PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 6 MESES |
-270,00 |
|
|
| 21/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4442/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.473,80 |
| TOTAL |
8.473,80 |
8.473,80 |
8.473,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
