| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 4474 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 490.77 | AQUISIÇÃO DE 490,771 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. | 7,90 | 3.877,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | AQUISIÇÃO DE 490,771 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. | 3.877,07 | ||
| 18/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/17203; 1/17209; 1/17227; 1/17295; 1/17275; REF. EMPENHO 4474/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.877,07 | ||
| TOTAL | 3.877,07 | 3.877,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.877,07 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/05/2026 | 9,28 | 1540/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 9,28 |
