| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO LAÇOS - MORADA E ACOLHIMENTO |
| Número do empenho: | 4481 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.80 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PELO PERIODO DE 07/05/2026 A 31/12/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº23/2026, CONTRATO Nº119/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1762/2026. | 9.900,00 | 77.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PELO PERIODO DE 07/05/2026 A 31/12/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº23/2026, CONTRATO Nº119/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1762/2026. | 77.220,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/5; REF. EMPENHO 4481/2026 776745 - ASSOCIAÇÃO LAÇOS - MORADA E ACOLHIMENTO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.983,87 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4481/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.983,87 | ||
| TOTAL | 77.220,00 | 7.983,87 | 7.983,87 | |
| SALDO A PAGAR | 69.236,13 | |||
