| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 4503 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO MONTAR, BALANCEAR, CORTE E SOLDA CARDAN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO BACULENTE IVECO PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1778/2026. | 133,69 | 401,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | SERVIÇO MONTAR, BALANCEAR, CORTE E SOLDA CARDAN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO BACULENTE IVECO PLACAS JAA-2F90, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1778/2026. | 401,07 | ||
| 22/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 85/260; REF. EMPENHO 4503/2026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 401,07 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 401,07 | ||
| TOTAL | 401,07 | 401,07 | 401,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
