| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMPRA DIRETA DE OLEO AW-150 - AW-150, PARA USO NO COMPRESSOR DE AR DA MECANICA E BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1781/2026 | 50,96 | 254,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | COMPRA DIRETA DE OLEO AW-150 - AW-150, PARA USO NO COMPRESSOR DE AR DA MECANICA E BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1781/2026 | 254,80 | ||
| TOTAL | 254,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 254,80 | |||
