| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INTRA FORROS, DIVISORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAINEL 35MM, MEDINDO 7,63M², MODULAÇÃO 1,20 X 2,11 M, MIOLO TIPO 50 COLMEIA EM KRAFT DE ALTA GRAMATURA, MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI POLIÉSTER A PÓ, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAR, COM 02 GUICHÊS 35MM, MODULAÇÃO 1,20 X 0,60M E JOGO DE BAGUETE PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE VIDROS (DEVIDAMENTE INSTALADO), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1784/2026. | 2.455,00 | 2.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | PAINEL 35MM, MEDINDO 7,63M², MODULAÇÃO 1,20 X 2,11 M, MIOLO TIPO 50 COLMEIA EM KRAFT DE ALTA GRAMATURA, MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI POLIÉSTER A PÓ, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAR, COM 02 GUICHÊS 35MM, MODULAÇÃO 1,20 X 0,60M E JOGO DE BAGUETE PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE VIDROS (DEVIDAMENTE INSTALADO), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1784/2026. | 2.455,00 | ||
| TOTAL | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.455,00 | |||
