| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4560 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DE FERINHAS I E II | 243,58 | 243,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DE FERINHAS I E II | 243,58 | ||
| 22/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1495040; 0/1495037; REF. EMPENHO 4560/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 243,58 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,72 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4560/2026 | 2,86 | ||
| TOTAL | 243,58 | 243,58 | 243,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 22/05/2026 | 2,86 | 1598/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,86 |
