| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DO ALTO ALEGRE X DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1809/2026. | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ADUTORA DO ALTO ALEGRE X DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1809/2026. | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
