| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 460 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S JANEIRO DE 2026. | 1.202,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO S JANEIRO DE 2026. | 1.202,68 | ||
| 23/01/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.202,68 | ||
| 26/01/2026 | Pagamento de Empenho 460/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.202,68 | ||
| TOTAL | 1.202,68 | 1.202,68 | 1.202,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
