| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 4674 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA MAIO DE 2026. | 3.447,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | EMPENHO PRÉVIO PARA MAIO DE 2026. | 3.447,25 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.447,25 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS | 70,51 | ||
| TOTAL | 3.447,25 | 3.447,25 | 70,51 | |
| SALDO A PAGAR | 3.376,74 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 26/05/2026 | 70,51 | Lançada | |
| TOTAL | 70,51 |
