| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026. | 3.741,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026. | 3.741,23 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.741,23 | ||
| TOTAL | 3.741,23 | 3.741,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.741,23 | |||
