| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO 50 MM - 50 MM, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. ASSISTECIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE DE COMPRA Nº1889/2026. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | CADEADO 50 MM - 50 MM, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. ASSISTECIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE DE COMPRA Nº1889/2026. | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
