| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO |
| Número do empenho: | 5097 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 26/05/2026, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE LEI ROUANET | 48,80 | 48,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 26/05/2026, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE LEI ROUANET | 48,80 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 48,80 | ||
| TOTAL | 48,80 | 48,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,80 | |||
