| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 5127 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Interesses do Município. Conforme requisição n°6/2026 Data e Hora Inicial: 01/06/2026 - 13:30 Data e Hora Final : 03/06/2026 - 14:30 | 1.461,76 | 2.923,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Interesses do Município. Conforme requisição n°6/2026 Data e Hora Inicial: 01/06/2026 - 13:30 Data e Hora Final : 03/06/2026 - 14:30 | 2.923,52 | ||
| 29/05/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Interesses do Município. Conforme requisição n°6/2026 Data e Hora Inicial: 01/06/2026 - 13:30 Data e Hora Final : 03/06/2026 - 14:30 | 2.923,52 | ||
| 29/05/2026 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -1.461,76 | ||
| 29/05/2026 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -1.461,76 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 5127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.461,76 | ||
| TOTAL | 1.461,76 | 1.461,76 | 1.461,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
