| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 5135 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM, PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2025. E ORDEM DE COMPRA Nº1938/2026. | 12,19 | 365,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM, PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2025. E ORDEM DE COMPRA Nº1938/2026. | 365,70 | ||
| TOTAL | 365,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 365,70 | |||
