| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSÉ ORIDES ANTUNES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BENEFICIO EVETUIAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI N2036/2000, RFE OO PERIODO 29/05 A 31/05/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1951/2026. | 48,38 | 48,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | BENEFICIO EVETUIAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI N2036/2000, RFE OO PERIODO 29/05 A 31/05/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1951/2026. | 48,38 | ||
| TOTAL | 48,38 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,38 | |||
