| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L.F. CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REGENERAÇÃO | 396,00 | 396,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRONICO, PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR ORE PLACAS TQX-6H98, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1977/2026. | 396,00 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | SERVIÇO DE REGENERAÇÃO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRONICO, PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR ORE PLACAS TQX-6H98, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1977/2026. | 792,00 | ||
| 19/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/144; REF. EMPENHO 5206/2026 11355 - L.F. CAMINHOES LTDA | 792,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5206/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 753,98 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5206/2026 | 38,02 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 22/06/2026 | 38,02 | 1864/2026 | Lançada |
| TOTAL | 38,02 |
