| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
| Número do empenho: | 5208 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TREINAMENTO PARA APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) SERVIDORES, COM CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO VOLTADO À PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ABANDONO DE ÁREA E PRIMEIROS ATENDIMENTOS, ASSEGURANDO A FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS APTOS À ATUAÇÃO INICIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – CURSO BÁSICO 1 (TEÓRICO E PRÁTICO), DESTINADO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO | 2.805,00 | 2.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | TREINAMENTO PARA APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) SERVIDORES, COM CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO VOLTADO À PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ABANDONO DE ÁREA E PRIMEIROS ATENDIMENTOS, ASSEGURANDO A FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS APTOS À ATUAÇÃO INICIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – CURSO BÁSICO 1 (TEÓRICO E PRÁTICO), DESTINADO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESPECIALMENTE A RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 15/2023 – PARTE 01, CFE. DISPENSA Nº11/2026, CONTRATO Nº125/2026, E ORDEMDE COMPRA Nº1978/2026. | 2.805,00 | ||
| TOTAL | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.805,00 | |||
