| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº3460/2026, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº020/2026-SEC.ADMINISTRAÇÃO, ANEXO. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº3460/2026, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº020/2026-SEC.ADMINISTRAÇÃO, ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/48; REF. EMPENHO 5277/2026 6670 - SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
