| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16154.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, COM VEICULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES - Saída da cidade de Alpestre, às 5:30h, passando por Bairro Nova Brasília, Linha São Miguel, Distrito de Sertãozinho, Vila São Roque e seguindo em direção à encruzilhada de Farinhas Grande, passando pelo Distrito de Farinhas, Vila Barra Grande, Vila Encruzilhada Gaúcha, Linha Barra Bonita e retornando à cidade de Alpestre, com paradas na Estação Rodoviária, Praça da Prefeitura Municipal e área indu | 9,84 | 158.955,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, COM VEICULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES - Saída da cidade de Alpestre, às 5:30h, passando por Bairro Nova Brasília, Linha São Miguel, Distrito de Sertãozinho, Vila São Roque e seguindo em direção à encruzilhada de Farinhas Grande, passando pelo Distrito de Farinhas, Vila Barra Grande, Vila Encruzilhada Gaúcha, Linha Barra Bonita e retornando à cidade de Alpestre, com paradas na Estação Rodoviária, Praça da Prefeitura Municipal e área industrial. Refazendo o trajeto; REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS (197 DIAS) COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 05/01/2026 E 15/10/2026, CONFORME CONTRATO Nº 152/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 50/2026. | 158.955,36 | ||
| TOTAL | 158.955,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158.955,36 | |||
