O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ITAMAR SACHETT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 12/06/2026
Tipo de empenho: Diárias
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Destino: ALPESTRE- PORTO ALEGRE, por motivo de: Entrega técnica de máquinas agrícolas do PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA- PROMAQ. CONFORME OFÍCIO- CIRCULAR Nº40/2026. Conforme requisição n°11/2026 Data e Hora Inicial: 14/06/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 15/06/2026 - 23:00 517,70 776,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2026 Destino: ALPESTRE- PORTO ALEGRE, por motivo de: Entrega técnica de máquinas agrícolas do PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA- PROMAQ. CONFORME OFÍCIO- CIRCULAR Nº40/2026. Conforme requisição n°11/2026 Data e Hora Inicial: 14/06/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 15/06/2026 - 23:00 776,55
12/06/2026 Destino: ALPESTRE- PORTO ALEGRE, por motivo de: Entrega técnica de máquinas agrícolas do PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA- PROMAQ. CONFORME OFÍCIO- CIRCULAR Nº40/2026. Conforme requisição n°11/2026 Data e Hora Inicial: 14/06/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 15/06/2026 - 23:00 776,55
12/06/2026 Pagamento de Empenho 5307/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 776,55
TOTAL 776,55 776,55 776,55
SALDO A PAGAR 0,00