| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEVERSON MARTINS FERRAZ |
| Número do empenho: | 5311 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO, ALPESTRE/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | 18.050,00 | 18.050,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2026, CONTRATO Nº109/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2036/2026. | 4.050,00 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO, ALPESTRE/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2026, CONTRATO Nº109/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2036/2026. | 35.850,00 | ||
| 17/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/39; REF. EMPENHO 5311/2026 776697 - CLEVERSON MARTINS FERRAZ, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 35.850,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 35.129,42 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5311/2026 | 720,58 | ||
| TOTAL | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/06/2026 | 720,58 | 1954/2026 | Lançada |
| TOTAL | 720,58 |
