| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTA BRAATZ |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BOCA-DE-LEÃO (ANTIRRHINUM MAJUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM - BOCA-DE-LEÃO (ANTIRRHINUM MAJUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM - BOCA-DE-LEÃO (ANTIRRHINUM MAJUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM | 2,02 | 202,00 |
| 100.00 | MUDA DE FLOR - MUDA DE FLOR CRAVOS- CORES VARIADAS, PARA REVITALIZAÇAO DE CANTEIROS EM RUAS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº08/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2055/2026. | 2,02 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | BOCA-DE-LEÃO (ANTIRRHINUM MAJUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM - BOCA-DE-LEÃO (ANTIRRHINUM MAJUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM - BOCA-DE-LEÃO (ANTIRRHINUM MAJUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM MUDA DE FLOR - MUDA DE FLOR CRAVOS- CORES VARIADAS, PARA REVITALIZAÇAO DE CANTEIROS EM RUAS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº08/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2055/2026. | 404,00 | ||
| 24/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15; REF. EMPENHO 5335/2026 70097 - MARTA BRAATZ | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 404,00 | |||
