| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 5341 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ROTEADOR AC 1200 WIRELESS, GIGABIT DUAL BAND- VALOR UNT. R$ 349,00, PARA SETOR DE FARMACIA, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2062/2026. | 20.000,00 | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ROTEADOR AC 1200 WIRELESS, GIGABIT DUAL BAND- VALOR UNT. R$ 349,00, PARA SETOR DE FARMACIA, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2062/2026. | 349,00 | ||
| 18/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2952; REF. EMPENHO 5341/2026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L | 349,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 5341/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
