| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON RODRIGUES FRANÇA |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PELOTAS-RS, NOS DIAS 22 E 23/06/2026, PARA PARTICIPAR DE PAA DO PESSEGO - ENTREGA DO MECANIZA+ E AÇÕES DO PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº44/2026. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PELOTAS-RS, NOS DIAS 22 E 23/06/2026, PARA PARTICIPAR DE PAA DO PESSEGO - ENTREGA DO MECANIZA+ E AÇÕES DO PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº44/2026. | 450,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 450,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 5350/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
