| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.50 | SERVIÇO de assessoramento em comunicação e marketing institicional para o Poder Executivo do Município de Alpestre/RS, referente a 15 dias do mes de junho a dezembro/2026, cfe. dispensa nº 29/2025, 1º termo aditivo ao contrato nº 86/2025, e ordem de compra nº 2069/2026. | 4.189,00 | 27.228,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | SERVIÇO de assessoramento em comunicação e marketing institicional para o Poder Executivo do Município de Alpestre/RS, referente a 15 dias do mes de junho a dezembro/2026, cfe. dispensa nº 29/2025, 1º termo aditivo ao contrato nº 86/2025, e ordem de compra nº 2069/2026. | 27.228,50 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/464; REF. EMPENHO 5362/2026 75296 - RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI | 2.094,50 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.094,50 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/2; REF. EMPENHO 5362/2026 75296 - RAQUEL APARECIDA FALIBURSKI | 4.189,00 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.189,00 | ||
| TOTAL | 27.228,50 | 6.283,50 | 6.283,50 | |
| SALDO A PAGAR | 20.945,00 | |||
