| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 535.01 | AQUISIÇÃO DE 535,010 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. | 7,90 | 4.226,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE 535,010 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 116/2026. | 4.226,57 | ||
| 19/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/17756; 1/17770; REF. EMPENHO 5425/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, | 4.226,57 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.216,43 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5425/2026 | 10,14 | ||
| TOTAL | 4.226,57 | 4.226,57 | 4.226,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 22/06/2026 | 10,14 | 1859/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,14 |
