| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMPRA DIRETA DE LIMA FINA DE MOTOSSERRA, PARA SETOR SE LIMPEZA URBANA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2108/2026. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | COMPRA DIRETA DE LIMA FINA DE MOTOSSERRA, PARA SETOR SE LIMPEZA URBANA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2108/2026. | 50,00 | ||
| 26/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1345; REF. EMPENHO 5465/2026 74582 - S. R. CARNETE | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
