| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO INDUSTRIAL (ALTA PRESSÃO), PARA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2109/2026 | 122,35 | 122,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO INDUSTRIAL (ALTA PRESSÃO), PARA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2109/2026 | 122,35 | ||
| 24/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/366553; 1/366554; REF. EMPENHO 5466/2026 69352 - COOPERATIVA A1 | 122,35 | ||
| 29/06/2026 | ESTORNO DA LIQUIDAÇAO DA NOTA Nº366554, EM VIRTUDE DO LANCAMENTO INDEVIDO, UMA VEZ QUE A COMPRA SE REFERE A UMA MANGEUIRA DE ALTA PRESSAO, POREM O RECEBIDO É UMA MANGUEIRA DE BAIXA PRESSAO. | -16,85 | ||
| 29/06/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇAO UMA VEZ QUE FOI LANCADA INDEVIDAMENTE, POIS A EMPRESA NAO ENTREGOU O PRODUTO SOLICITADO | -105,50 | ||
| 30/06/2026 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº66/2026-SEC. SAUDE | -122,35 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
