Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2026. |
120.341,42 |
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| 24/06/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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120.341,42 |
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| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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145,26 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CFE AUTORIZAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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223,11 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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470,39 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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2.961,38 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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4.405,86 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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5.082,04 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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12.771,32 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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13.734,00 |
| 24/06/2026 |
ANULAÇÃO PARCIAL. PARA SER EMPENHADO NO FR SAUDE BUCAL. |
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-43.300,59 |
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| 24/06/2026 |
ANULAÇÃO PARCIAL. PARA SER EMPENHADO NO FR SAUDE BUCAL. |
-43.300,59 |
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| 26/06/2026 |
Pagamento de Empenho 5574/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.247,47 |
| TOTAL |
77.040,83 |
77.040,83 |
77.040,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
