Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2026. |
39.929,34 |
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| 24/06/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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39.929,34 |
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| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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49,36 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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396,00 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.302,98 |
| 24/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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4.494,34 |
| 26/06/2026 |
Pagamento de Empenho 5818/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.686,66 |
| TOTAL |
39.929,34 |
39.929,34 |
39.929,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
