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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	586	Data de lançamento:	23/01/2026
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JANEIRO DE 2026.		8.828,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2026	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JANEIRO DE 2026.	8.828,10
23/01/2026	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		8.828,10
23/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			387,44
23/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			947,68
26/01/2026	Pagamento de Empenho 586/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.492,98
TOTAL		8.828,10	8.828,10	8.828,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	23/01/2026	387,44		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	23/01/2026	947,68		Lançada
TOTAL		1.335,12