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Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5884	Data de lançamento:	24/06/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II	2.004,43	2.004,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2026	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II	2.004,43
24/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1527806; 0/1527809; 0/1527802; 0/1527803; REF. EMPENHO 5884/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA		2.004,43
02/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5884/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.981,19
02/07/2026	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5884/2026			23,24
TOTAL		2.004,43	2.004,43	2.004,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25/06/2026	23,24	1927/2026	Lançada
TOTAL		23,24