| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
| Número do empenho: | 5963 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1024.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA - Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande | 5,62 | 5.754,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA - Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 06/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2199/2026.(MDE/EF). | 5.754,88 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REF. EMPENHO 5963/2026 775847 - GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI | 5.754,88 | ||
| TOTAL | 5.754,88 | 5.754,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.754,88 | |||
