| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6020 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2217/2026 | 23,80 | 1.904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2217/2026 | 1.904,00 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Fatura Nº 49752; REF. EMPENHO 6020/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 1.904,00 | ||
| TOTAL | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.904,00 | |||
