| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 6052 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | GASOLINA ADITIVADA,CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128 | 6,89 | 220,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | GASOLINA ADITIVADA,CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128 | 220,48 | ||
| 30/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/18111; REF. EMPENHO 6052/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 220,48 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6052/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,96 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6052/2026 | 0,52 | ||
| TOTAL | 220,48 | 220,48 | 220,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/07/2026 | 0,52 | 1995/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,52 |
