| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6081 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE BALDE MOP EM POLIPROPILENO, COM CENTRIFUGA ACIONADA PELO ESFREGÃO . COM CAPACIDADE ENTRE 10 A 13 LITROS, MARCA MOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2239/2026. | 91,50 | 91,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | COMPRA DIRETA DE BALDE MOP EM POLIPROPILENO, COM CENTRIFUGA ACIONADA PELO ESFREGÃO . COM CAPACIDADE ENTRE 10 A 13 LITROS, MARCA MOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2239/2026. | 91,50 | ||
| 06/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/367459; REF. EMPENHO 6081/2026 69352 - COOPERATIVA A1 | 91,50 | ||
| TOTAL | 91,50 | 91,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91,50 | |||
