| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.35 | PELÍCULA SOLAR P/ JANELAS, JUNTO A ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2257/2026. | 72,00 | 745,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | PELÍCULA SOLAR P/ JANELAS, JUNTO A ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2257/2026. | 745,20 | ||
| 07/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67842666; REF. EMPENHO 6100/2026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND | 745,20 | ||
| TOTAL | 745,20 | 745,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 745,20 | |||
