| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOBINA 80MM PARA IMPRESSORA TÉRMICA MARCA ZEBRA MODELO ZQ220 PLUS, PARA LEITURA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2260/2026. | 8,99 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | BOBINA 80MM PARA IMPRESSORA TÉRMICA MARCA ZEBRA MODELO ZQ220 PLUS, PARA LEITURA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2260/2026. | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,90 | |||
