| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2263/2026. | 1,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2263/2026. | 600,00 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Fatura Nº 49768; REF. EMPENHO 6106/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 600,00 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
